Qué hace

El módulo Ret. ISR-ITBIS permite configurar las retenciones fiscales que pueden aplicarse en las transacciones del sistema.

Estas retenciones se utilizan principalmente cuando una empresa debe retener impuestos a proveedores o personas físicas, según lo establecido por la normativa fiscal de la DGII.

El sistema permite configurar dos tipos de retenciones:

• Retenciones de ITBIS

• Retenciones de ISR

Una vez configuradas, estas retenciones podrán aplicarse automáticamente en documentos como facturas de compra o pagos a proveedores.

Crear una retención de ITBIS

Pasos

1. Ir a Configuración.

2. Seleccionar Ret. ISR-ITBIS.

3. En la sección Lista de Retenciones de ITBIS, hacer clic en el botón +.

4. Completar la información de la retención.

Nombre

Nombre que identificará la retención dentro del sistema.

Ejemplos:

• 100% ITBIS a Persona Física

• 30% ITBIS entre Sociedades

Porcentaje

Porcentaje del ITBIS que será retenido.

Ejemplos:

• 100 para retención total del ITBIS

• 30 para retención del 30% del ITBIS

Descripción

Campo opcional para agregar una explicación sobre el uso de la retención.

Ejemplo:

Retención del 30% del ITBIS entre sociedades por servicios profesionales o alquiler de bienes muebles.

1. Hacer clic en Guardar.

Resultado esperado

Después de guardar la retención:

• Aparecerá en la lista de retenciones de ITBIS.

• Podrá seleccionarse al momento de registrar transacciones donde aplique la retención.

• El sistema calculará automáticamente el monto retenido.

Crear una retención de ISR

El proceso para crear una retención de ISR es prácticamente el mismo que para las retenciones de ITBIS.

Pasos

1. Ir a Configuración.

2. Seleccionar Ret. ISR-ITBIS.

3. En la sección Lista de Retenciones de ISR, hacer clic en el botón +.

4. Completar la información de la retención.

Nombre

Nombre que identificará la retención.

Ejemplos:

• Honorarios Profesionales (10%)

• Alquileres (10%)

• Servicios Técnicos (2%)

Porcentaje

Porcentaje de ISR que será retenido.

Ejemplos:

• 10 para honorarios profesionales

• 10 para alquileres

• 2 para servicios técnicos

Descripción

Campo opcional para explicar cuándo aplica la retención.

Ejemplo:

Retención a personas físicas por honorarios o comisiones.

1. Hacer clic en Guardar.

Resultado esperado

Después de guardar la retención:

• Aparecerá en la lista de retenciones de ISR.

• Estará disponible para seleccionarse en las transacciones correspondientes.

• El sistema calculará automáticamente el monto de ISR retenido.

Notas y reglas

• Las retenciones pueden editarse o eliminarse desde el listado.

• El porcentaje configurado se aplicará automáticamente al momento de registrar la transacción.

• Las retenciones registradas se reflejarán posteriormente en los reportes fiscales del sistema.